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青海省2017年上半年财政预算执行情况的报告
更新日期:2017/8/7       来源:厅预算处
省 十 二 届 人 大 常 委 会
第三十五次会议文件(十五)
青海省2017年上半年财政预算执行情况的报告
——2017年7月25日在青海省第十二届人民代表大会常务委员会第三十五次会议上
99re久久热在这里精品副厅长  李生才
 
主任、各位副主任、秘书长、各位委员:
        受省人民政府委托,我向本次常委会报告今年上半年财政收支预算执行情况,请予审议。 
        一、2017年上半年全省及省本级预算执行情况
        今年以来,在省委、省政府的坚强领导和省人大的监督支持下,全省各级西西人体艺术门以“四个扎扎实实”重大要求为统领,自觉践行“四个转变”新思路,按照省委十二届十三次全会和省人大十二届六次会议精神部署,牢牢把握稳中求进工作总基调,坚持抓早、抓实、抓准,强化预算执行管理,深化财税体制改革,各项工作取得新成效,顺利实现时间任务“双过半”目标。
        (一)一般公共预算执行情况。
        全省执行情况。全省地方一般公共预算收入完成123.9亿元,为预算的50.8%,同口径增长3.7%(剔除上年同期营改增因素,下同),其中:国税部门完成52.5亿元,下降0.4%;地税部门完成42.4亿元,增长8.4%;财政部门完成29.1亿元,增长4.6%。
        全省一般公共预算支出完成753.8亿元,为预算的55.9%,比上年增加38.6亿元,增长5.4%。其中:一般公共服务59.6亿元,增长17.4%;公共安全32亿元,增长21.4%;教育92.9亿元,增长25.9%;科学技术3.9亿元,增长31%;文化体育与传媒9.2亿元,增长27.5%;社会保障和就业128.5亿元,增长13.1%;医疗卫生72亿元,增长39.5%;农林水事务115.6亿元,增长23.2%;交通运输34.8亿元,下降71.8%;住房保障17.7亿元,下降34.6%。个别支出下降的原因是受中央专项减少所致。
        省本级执行情况。省本级地方一般公共预算收入完成38.4亿元,为预算的47.8%,增加3.5亿元,增长9.9%。
        省本级一般公共预算支出完成255.6亿元,为预算的50.5%, 减少10亿元,下降3.8%。其中:一般公共服务13.6亿元,增长44.8%;公共安全14亿元,增长21.1%;教育8亿元,增长25.7%;科学技术2.2亿元,增长40.4%;文化体育与传媒3亿元,增长74.3%;社会保障和就业49.1亿元,增长5.7%;医疗卫生30亿元,增长304%;农林水事务21.5亿元,增长23.8%;交通运输32.3亿元,下降73.1%;住房保障2.4亿元,增长2.9%。
        (二)政府性基金预算执行情况。全省政府性基金收入完成36.3亿元,为预算的53.6%,增加9.2亿元,增长34.1%;
        政府性基金支出完成36.5亿元,为预算的38.5%,增加20.9亿元,增长133.8%。省本级政府性基金收入完成10.1亿元,为预算的43.6%,减少0.8亿元,下降7.2%;省本级政府性基金支出完成18.9亿元,为预算的51.4%,增加18.2亿元,增长2661%。省本级收入减少的主要原因是今年新增建设用地土地有偿使用费收入转列一般公共预算收入相应减少了收入,支出大幅度增加的原因是省级财政督导各部门加大支出力度。
        (三)社会保险基金预算执行情况。全省社会保险基金收入完成153.5亿元,增加19.3亿元,增长14.4%;支出完成123.3亿元,增加8.9亿元,增长7.8%。省本级社会保险基金收入完成97.1亿元,增加20.4亿元,增长26.6%;支出完成79.5亿元,增加25.6亿元,增长47.4%。
        (四)国有资本经营预算执行情况。全省国有资本经营收入0.8亿元,为预算的154.2%,增长91.1%;支出完成0.18亿元,为预算的27%。省本级国有资本经营收入0.77亿元,为预算的214.6%,增长90.7%;支出完成0.12亿元,为预算的26.6%。
         二、所做的主要工作
        上半年,按照省委、省政府的工作部署及要求,全省财政部门在狠抓收支执行的同时,坚持把支持发展作为履职尽责的第一要务,综合采取做大财力总量、清理规范重点支出挂钩机制、调整优化财政支出结构、落实供给侧结构性改革支持政策等方式,有效发挥了财政资金保障重点领域的支撑作用。
        (一)财政收支运行平稳有序。各级财政部门始终坚持把抓好财政收支管理工作摆在更加突出的位置,严格落实收支任务细化分解、定期分析通报、加强督促检查等行之有效的措施,努力为实现全年目标任务打好坚实基础。一是全力以赴抓好地方财政收入组织工作。按照省人代会确定的地方财政收入同口径增长8%的目标,及时分解落实年度收入任务,明确主体责任,支持税费执收部门创新税费征管机制,依法加强收入征管、清理欠税和税源涵养等工作,努力挖潜增收,确保了地方公共财政收入平稳增长。二是多措并举加快财政支出进度。围绕省政府开展的“百日攻坚”、“会战黄金季、迎接党代会”专项行动,调整优化财政支出结构,加大细化预算编制、提前对接项目、盘活存量资金等工作力度,并采取垫资、预拨等方式,支持提前启动交通、水利、教育、住房保障等重点项目,财政支出的针对性和实效性更加明显。三是中央专项争取取得新的进展。加强与省级相关部门的协调配合,积极跟进落实省委、省政府主要领导拜会国家部委时沟通协调的重大事项,努力寻找新的突破口和增长点,特别是在均衡性转移支付、三江源国家公园建设、地方债额度、“山水林田湖”项目等方面取得一定进展。在各方的共同努力下,上半年共落实中央各类专项补助443.2亿元,增长8.1%。落实对口援青资金10亿元。争取地方政府债券额度547亿元,其中新增债券195亿元,较上年增加44亿元。
        (二)支持经济发展更加有力。认真落实积极财政政策措施,坚持从供需两侧发力,着力提高财政政策和资金的精准和有效度,促进经济平稳较快发展。一是持续加大财政投资力度。安排资金163.3亿元,支持重点公路、民用机场、重大水利工程等重点项目建设,较好发挥了财政投资即期拉动效应,垫资80亿元支持推进格尔木机场、黄河干流防洪工程、引大济湟西干渠工程、教育“全面改薄”等一批重大项目建设,为实现全年目标争取了工作主动。同时,为省基础设施及公共服务设施建设基金首期募集注资19.99亿元,预计带动社会资本100亿元。二是支持推进供给侧结构性改革。一方面,下达资金30.53亿元,支持高原特色农牧业加快发展,工业经济提质增效,现代服务业开拓市场,不断提升三次产业竞争力,发挥财政投资对稳增长的关键作用;另一方面,全面落实减税降费政策,扩大享受企业所得税优惠企业范围,提高科技型中小企业研发费用税前加计扣除比例。继续清理规范涉企收费,取消、停征2项政府基金和25项行政事业性收费。上半年,全省减免各类税费近50亿元。三是支持科技创新驱动发展。全面落实“十三五”期间财政科技投入年均增幅不低于20%的要求,安排资金4.5亿元,支持开展千亿元新材料、新能源产业集群和百亿元畜禽养殖产业建设重大科技专项研究,实施“百项创新攻坚工程”、重点产业科技支撑工程,加快推动“互联网+”专项行动计划,培育壮大科技创新企业。
        (三)持续加大生态文明建设投入。紧紧围绕生态立省战略,不断加大生态保障力度。一是进一步完善生态补偿机制。安排重点生态功能区转移支付资金7亿元,用于“1+9+3”教育经费保障、异地办学奖补、生态移民困难群众生活补助、生态移民创业扶持、重点生态功能区环境监测等方面;下达资金35.7亿元,全面落实草原生态保护补助奖励政策并提高了补偿标准,完善天然林保护、森林生态效益补偿、湿地生态效益补偿机制。二是加大重点生态工程项目建设投入。下达资金20.46亿元,继续支持三江源二期工程、祁连山保护建设、湟水河流域治理、东部城市群大气污染防治等重点生态工程建设。三是支持三江源国家公园建设。下达资金2.2亿元,支持落实1万多名生态公益管护岗位补助,加快实施生态脱贫步伐。
        (四)不断完善民生保障机制。坚持量力而行、尽力而为,完善各项民生政策保障体系,促进社会民生持续改善。一是完善社会保障政策。支持建立健全了特困人员救助供养制度,调整提高了城乡居民基础养老金、最低生活保障、高龄补贴、城乡居民医保、基本公共卫生、村医报酬等补助标准,省政府公开承诺的13项民生调标政策已完成12项。二是全力支持脱贫攻坚。加大支持打赢脱贫攻坚战的财政保障力度,下达扶贫资金55亿元,深入推进扶贫资金因素法分配到县机制,提高扶贫资金使用的精准性。大力推进贫困县涉农资金统筹整合使用,从今年起将统筹整合范围推开到全省39个贫困县。各级财政纳入整合范围的涉农资金规模达到148.8亿元。三是支持教育改革发展。下达资金28.6亿元,将西宁、海东两市非建档立卡贫困家庭残疾学生及农村特困救助供养学生全部纳入15年免费教育;提高城乡义务教育学生均公用经费补助标准,落实“两免一补”等教育各项资助政策,改扩建校舍,配备教学设备,支持教师培训计划实施,支持省内大学重点学科建设。四是大力支持文体旅游事业加快发展。下达资金7.4亿元,重点支持实施广播电视、西新工程以及国家重点文物保护等项目,继续保障各类文化场馆免费开放。安排省级旅游发展专项引导资金3亿元,支持旅游业转型升级提质增效、推动文化旅游体育经贸深度融合发展。五是加大机关单位收入分配制度改革力度。实施了调整机关事业单位目标考核奖标准,建立物业服务补贴和移动通讯费补贴,提高高海拔地区折算工龄补贴标准,法官检察官薪酬制度改革等5项增收政策,预计拉动城镇居民收入增长4个百分点。
        (五)深入推进财税体制改革。对照全省财税体制改革总体方案,细化工作举措,健全改革台账,加强督导检查,有序有效推进重点改革。一是加强制度体系建设。出台了优化全省财政支出结构实施意见,明确7项优化工作举措,着力解决当前支出运行管理中存在的“越位”、“缺位”问题。立足于加快构建具有青海特色的生态补偿体系,拟定重点生态功能区转移支付制度。立足于完善财政政策支持体系、加大财政奖补激励机制、支持提升城市功能和承载力等方面,拟定了财政支持农牧业转移人口市民化若干政策的意见。二是加大盘活存量资金力度。坚持激活存量与优化增量并举,通过“收、调、减、控”等措施,全面盘活财政存量资金,严格执行冻结并收回采购额度制度,督促加快政府采购进度。上半年,全省共盘活存量资金356亿元,占上年末存量的91%。三是构建全过程预算绩效管理。将部门预算内项目支出全部纳入绩效目标管理,提高目标指标质量,优化省对下财政管理综合绩效考评机制,纳入绩效管理的项目和资金达到1800个、50.5亿元。四是债务管理向纵深推进。出台了我省政府性债务风险应急处置预案及分类处置实施意见,明确了各级风险事件级别的相应实行分级响应和应急处置措施。同时,对存在债务风险的省级单位和高风险地区进行了约谈,督导监控化解债务风险。
        (六)财政投入方式逐步多元化。充分发挥财政资金的吸附放大作用,撬动更多社会资本投入经济社会发展。一是规范有序发展政府引导基金。累计出资28.5亿元,支持设立基础设施和公共服务设施建设基金、持续向已设立的中小企业发展等4支基金注资,撬动引导社会资本支持循环经济、中小企业发展、旅游、公共服务设施建设等。二是继续推进PPP模式。设立50亿元政府和社会资本合作投资引导基金,加大项目征集力度,第二批拟按PPP模式实施的项目已筛选入库104个,总投资约998.8亿元。三是开展专项资金竞争性分配工作试点。选择美丽城镇及高原美丽乡村建设专项资金进行财政资金竞争性分配试点,探索建立“多中选好,好中选优”的项目优选机制,进一步增强财政项目资金分配的科学性、公平性。四是巩固提升政府购买服务工作。进一步规范购买服务指导性目录编制管理,制定出台了政府向事业单位购买服务实施方案和通过政府购买服务支持社会组织培育发展具体意见,开展了社会组织购买社会工作服务和社区便民服务试点工作。
        上半年,面对多重困难和严峻挑战,财政工作取得了一定成绩,但财政运行还面临一些困难和问题,主要是:收入方面,受经济增速放缓、企业效益下滑以及减税降费政策等因素的影响,增收后劲明显不足,一是经济回升态势还不牢固。经济发展仍处于较低区间运行,影响经济的不确定、不稳定因素还较多,财政持续增收的基础不够牢固。二是减税降费政策增多。今年中央继续实施积极财政政策,简化增值税税率结构,扩大小微企业享受减半征收所得税优惠范围,取消或停征中央涉企行政事业性收费35项。这些政策实施将直接影响后期全省财政收入增长。三是中央专项争取难度加大。由于中央财政调整专项资金分配方式,特别是扩大竞争性评审范围,争取专项资金的难度越来越大,进一步加剧了增收压力。支出方面,预计全年总财力基本与上年持平。由于财力规模所限,今年全省财政支出难有增长。从执行情况看,受中央对我省专项资金预告数较上年减少,特别是车辆购置税交通专项资金减少61.8亿元的影响,全省财政支出面临很大压力,之所以能保持6%左右的增速,主要是提前预拨垫付、加大其他项目支出等措施的拉动,预计全年支出增长呈“前高后低”的态势。
        二、下半年需要切实做好的几项重点工作
        下半年,我们将认真贯彻落实省十三次党代会精神,按照省政府工作部署,自觉把“四个转变”的新思路融入财政改革发展的方方面面,突出抓好以下重点工作:
        一是持续做大财力总量。进一步加强地方收入组织管理,狠抓中央专项争取工作,强化预算执行约束。一方面,继续加大中央专项的争取力度。力争今年中央各类财政补助资金较上年同口径增长8%。督促指导省直有关部门,加强项目前期工作,下大力气做好“山水林田湖”、军事禁区县补贴、矿业权退出、西成铁路资本金比例等争取工作,拿出务实举措,确保取得实效。另一方面,密切关注经济形势变化,强化税收分析,积极跟进重点项目投资进度,按进度及时结算相关税费。协调配合税务部门进一步加大税务稽查、纳税评估、欠税清理力度。积极开展非税收入重点督导检查工作,努力堵漏增收,切实发挥以查促管、以查促收的作用。
        二是深入推进各项财政改革。继续推进完整政府预算体系、预决算信息公开、跨年度预算平衡、中期财政规划管理、政府综合财务报告等改革纵深落地。抓紧出台我省财政支持农业转移人口市民化挂钩机制的实施意见,引导地方政府推动落实农业转移人口和其他常住人口在城镇落户的目标任务。积极跟进中央税制改革,结合实际认真测算分析并制定环保税实施办法,继续做好营改增、资源税、水资源税改革等税制改革重点工作。加快推进支出责任划分改革,科学合理划分省以下财政事权和支出责任,推动建立各级政府财力与事权支出相匹配的资金分担机制。
        三是坚定不移支持民生建设。加大财政支出优化整合力度,用好增量、激活存量,更加注重增强民生政策的可持续性。强力支持脱贫攻坚。做好贫困县统筹整合使用财政涉农资金工作,着力推动财政资金“精准滴灌”,实现精准脱贫。大力推进重点民生工作。确保十件民生实事圆满完成。建立社保基金收支预算定期分析制度,做好开展中央驻青单位属地参保社保基金预算管理工作。完成改革过渡期养老保险缴费清欠入库工作。落实三级公立医院经费补偿机制,完善公立医院综合改革绩效考核办法,加大支持地方病特别是包虫病防治力度。加大对川甘青交界地区平安与振兴工程、东部城市群等项目建设,以及藏区经济社会发展支持力度,加大对反恐打暴、寺院治理、整体防控等的支持力度。
        四是积极防范化解财政风险。强化对财政收支运行状况进行监测分析,努力防范财政支付风险的同时,切实加强地方政府性债务管理。严格执行相关规定,将政府债务余额控制在批准的限额内,加快存量政府债务置换进度。继续将政府债务作为硬指标纳入市州、县和省级各部门领导班子年度目标责任考核体系,以及作为省对下财政管理和省级部门预算管理综合绩效考评指标。开展规范地方政府举债行为专项督查,加强政府债务风险监测,强化政府债务风险预警,制定中长期债务风险化解规划,逐步将债务风险指标调整到警戒线以内。
        五是深化和完善财政支出管理。加快构建预算安排完整精细、预算下达限时办结、支出进度均衡有序、资金支付及时高效、存量资金有效激活、专项设置精准合理、绩效结果反馈运用的财政支出管理长效机制。提前预算编制时间,从7月份启动下一年度预算和中期财政规划编制工作。提高财政预算执行率,确保省财政当月分解下达的支出任务在当月完成,全省公共预算支出执行率全年达到95%以上。加大存量资金收回使用力度,对执行进度缓慢、预计年底可能继续形成较大结转或结余资金的项目,及时调整用于其他支出;对经清理确认属于无法支出或已不需要支出的,将资金收回总预算统筹安排。
        主任、各位副主任、秘书长、各位委员,做好今年的财政工作任务艰巨,意义重大。我们将在省委的坚强领导下,在省人大及其常委会的监督和支持下,开拓创新、锐意进取,扎实推进财政改革发展各项工作,为促进全省经济社会持续健康发展做出新的贡献!
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