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青海省2016年财政决算(草案)的报告
更新日期:2017/8/7       来源:厅预算处
省 十 二 届 人 大 常 委 会
第三十五次会议文件(十六)
青海省2016年财政决算(草案)的报告
——2017年7月25日在青海省第十二届人民代表大会常务委员会第三十五次会议上
99re久久热在这里精品副厅长  李生才
主任、各位副主任、秘书长、各位委员:
        第十二届全省人民代表大会第六次会议审查批准了《青海省2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案的报告》。根据中央财政与我省财政结算结果,2016年全省财政决算已汇编完成。按照《中华人民共和国预算法》等法律规定和省人大常委会的工作安排,受省人民政府委托,我向本次常委会提出2016年全省财政总决算和省本级财政决算草案,请予审议。
        2016年,面对国内外错综复杂的经济形势和艰巨繁重的改革任务,在省委的坚强领导下,全省各级政府及其财税部门坚决贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会及习近平总书记系列重要讲话精神,特别是关于青海工作的重要讲话精神,按照“四个扎扎实实”重大要求,认真落实省第十二届人大五次会议有关决议,以及省人大财政经济委员会审查意见,坚持稳中求进的工作总基调,主动适应经济发展新常态,攻坚克难抓收入,加力增效稳增长,完善机制促改革,创新方式增效益,统筹兼顾保民生,促进了全省经济平稳运行和社会事业快速发展。在此基础上,财政改革和发展取得新进展,全省收支执行情况总体良好。
        一、一般公共预算收支决算情况
        (一)全省执行情况。根据西西人体艺术核定结果,2016年全省一般公共预算总收入1905.5亿元,剔除发行的置换债券244.2亿元后,全省总财力为1661.3亿元,较上年增加2.4亿元,增长0.1%。其中:地方一般公共预算收入238.5亿元,为预算的107.7%,同口径增长8.3%;中央补助收入1080.6亿元,增加112.7亿元,增长11.6%;新增一般债券收入127亿元;上年结余32.9亿元;调入预算稳定调节基金87.6亿元;调入资金94.8亿元(其中:统筹历年存量资金75.5亿元,调入政府性基金结余19.3亿元等)。
        全省总支出1872.6亿元,其中:一般公共预算支出1524.8亿元,为预算的96.9%,增支9.6亿元,增长0.6%;一般债券还本支出251.7亿元;上解支出1.35亿元;增设预算稳定调节基金94.7亿元。收支相抵后年终结余为33.0亿元,全部为结转下年项目支出。
        与今年1月向省人大十二届六次会议报告的执行数相比,部分数据因结算后中央调整统计口径等原因产生了增减变化:一是全省总财力比年初报告数1694亿元减少32.7亿元。二是一般债务还本支出244.2亿元,比年初报告数207.5亿元增加36.7亿元。三是全省财政收支年终相抵后,结转下年支出相应调整为33亿元,比年初报告数45.9亿元减少12.9亿元(主要是部分项目已用自有财力提前安排实施,中央补助资金下达后不再结转下年使用,整合收回用于安排预算稳定调节基金)。
        (二)省本级执行情况。根据省对下结算结果,2016年省本级公共预算总收入759.8亿元,剔除发行的置换债券156.8亿元后,省本级总财力为603亿元,较上年减少15.9亿元,下降2.6%。其中:地方一般公共预算收入73.4亿元,为预算的122.4%,同口径增加1.7亿元,增长2.3%;中央补助收入265.9亿元(剔除省对下补助814.7亿元);新增一般债券收入113.5亿元;上年结余收入22.8亿元;调入预算稳定调节基金70亿元;调入资金57.4亿元。
        省本级总支出734.4亿元,其中:一般公共预算支出500.2亿元,为预算的94.4%,减支9亿元,下降1.8%;上解支出1.35亿元;安排预算稳定调节基金75.7亿元;一般债券还本支出157.1亿元。收支相抵后年终结余25.5亿元,全部为结转下年使用的项目支出。
        2016年省对各市(州)补助814.7亿元,较上年增加57.5亿元,增长7.6%。其中:返还性补助29.7亿元,增加21.2亿元,增长247.4%(主要是营改增对下基数返还);一般性转移支付补助406.5亿元,增加61.3亿元,增长17.8%;专项补助378.5亿元,减少25亿元,下降6.2%。
        需要说明的问题:一是关于新增财力使用情况。2016年省本级执行中实际增加财力38.4亿元(中央补助收入增加25亿元,地方收入超收13.4亿元)。按照财政部关于建立跨年度预算平衡机制和省委、省政府工作要求,这块财力没有安排新的支出,全部用于补充省本级预算稳定调节基金。二是关于发行地方政府债券资金使用情况。2016年财政部批准我省新增债券收入151亿元(其中:一般债券127亿元,专项债券24亿元),按照财政部的有关规定和省委、省政府决策部署,地方政府债券资金全部用于支持保障改善民生、经济结构调整、重大公益性项目建设,以及产业发展基金和担保平台建设等方面。
        汇总2016年省本级预算单位部门决算,总收入为484.3亿元,支出为485.9亿元,结余结转58.6亿元,其中:一般公共预算财政拨款结余42亿元。部门结转资金1亿元以上的有15个部门,占部门存量的69.5%;1亿元以下5千万以上的有7个部门,占部门存量的10.5 %。省本级行政事业单位用财政拨款开支的“三公”经费为1.21亿元(其中:因公出国境费0.12亿元,公务接待费0.2亿元,公务用车购置费0.02亿元,公务用车运行维护费0.87亿元),比上年下降6.9%,实现了只减不增。
        二、政府性基金收支决算情况
        全省政府性基金总收入212.0亿元。其中:当年完成收入69.7亿元,中央补助收入10.8亿元,上年结转33.8亿元,发行专项债券收入97.8亿元;政府性基金支出完成180.2亿元,调出资金19.3亿元,专项债务还本支出74.2亿元,结转下年支出31.8亿元。
        省本级政府性基金总收入61.7亿元。其中:当年完成收入26.3亿元,中央补助收入-2.2亿元(中央补助10.8亿元,省对下补助13亿元),上年结转27.6亿元,发行专项债券收入10亿元;政府性基金支出完成24亿元,专项债务还本支出165万元,调出资金9.9亿元,结转下年支出27.9亿元。
        三、社会保险基金收支决算情况
        全省社会保险基金收入完成274亿元,增加77.9亿元,增长39.7%,同口径增长4.2%;社会保险基金支出完成273.6亿元,增加86.7亿元,增长46.4%,同口径增长11.5%。
        省本级社会保险基金收入完成198.8亿元,增加71.2亿元,增长55.8%,同口径增长1.3%;社会保险基金支出完成209.1亿元,增加79.4亿元,增长61.2%,同口径增长10.9%。
        四、国有资本经营收支决算情况
        全省国有资本经营收入完成0.67亿元,上年结余0.26亿元;国有资本经营支出完成0.46亿元,结转下年支出0.26亿元。省本级国有资本经营收入完成0.5亿元,上年结余0.23亿元;国有资本经营支出完成0.25亿元,结转下年支出0.19亿元。
        过去的一年,全省各级财政部门认真把握新常态下财政工作的规律和特点,更加注重目标和问题导向,加大改革创新力度,狠抓收支管理,转变投入方式,强化风险管控,夯实基础工作,着力打造可持续财政,努力促进全省经济社会平稳较快发展。一是财政收支规模持续扩大。始终坚定不移走自力更生与争取中央支持相结合的路子,积极克服营改增等减税降费政策因素影响,狠抓自有收入组织,主动适应竞争性分配改革,加大项目资金汇报争取力度,千方百计做大财力总量。通过各方面的艰苦努力,圆满完成2016年全省财政收支目标任务,力促当年总财力和预算支出保持一定增长,为推动全省经济持续健康发展提供了有力支撑。二是支持经济发展保障有力。继续坚持把支持发展作为财政部门履职尽责的第一要务,全面贯彻落实中央和省委、省政府关于稳定经济增长的重大决策部署,实施积极财政政策,发挥财政精准调控优势,着力加大对重点基础设施的投入力度,推进供给侧结构性改革,积极促进生态建设和环境保护,推动服务业加快发展,全力支持经济平稳增长。三是财税改革取得重要进展。聚焦制约财政改革发展体制机制“短板”,在关键环节上精准发力,完善省对下转移支付制度,全面实施零基预算改革,加强政府性债务管理,加大重点专项支出绩效评价,完善专项资金管理办法,提升预算综合管理水平,稳步推进“营改增”改革试点,深入开展事权和支出责任划分研究,财税体制“四梁八柱”制度框架基本建立,同时,还深度参与司法、社保、科技、金融、公车等重点改革,较好地发挥了财税改革的基础支撑作用。四是财政投入方式不断创新。进一步改进财政资金投入方式,切实提高资金使用效益,充分发挥财政资金吸附放大作用,加快各类基金(平台),撬动吸引更多社会资本,推动发展动力转换,省财政当年出资46亿元,支持组建6支政府产业投资引导基金、组建4家融资担保平台,大力推广运用政府与社会资本合作模式,成功签约实施5个PPP项目,初步形成推广运用PPP模式的良好发展格局。五是民生投入力度持续加大。继续集中75%以上的财力支持民生建设,全面完成了扶贫、教育、就业等民生十件实事工程,城乡养老等13项民生指标调标如期实现,统筹支持实施精准脱贫,增加城乡居民收入、推动教育改革发展,完善社会保障和就业工作,深化医药卫生体制改革等与人民群众密切相关和关注度高的重点民生项目。另外,对于审计反映和查出的问题,我们高度重视,狠抓整改,凡违反现行规章制度的问题,立即落实责任,坚决予以纠正和处理;属于财政管理的问题,通过改进资金管理、加强检查监督等措施落实整改;涉及体制机制方面的问题,通过深化改革、完善制度努力加以解决。
        主任、各位副主任、秘书长、各位委员,今年我们将深入贯彻省十三次党代会精神,坚持稳中求进的工作总基调,聚焦“四个扎扎实实”重大要求,按照“四个转变”新思路,强化担当,主动作为,狠抓收支预算执行,强化预算管理和监督,深化财税体制改革,为推动全省经济社会发展做出积极贡献!

 

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