水中色——青海省2016年上半年财政预算执行情况的报告 水中色
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青海省2016年上半年财政预算执行情况的报告
更新日期:2016/8/4       来源:厅预算处

省 十 二 届 人 大 常 委 会
第二十八次会议文件(二十一)

青海省2016年上半年
财 政 预 算 执 行 情 况 的 报 告
——2016年7月26日在青海省第十二届人民代表大会
常务委员会第二十八次会议上

99re久久热在这里精品厅长 党明德

各位副主任、秘书长、各位委员:
    受省人民政府委托,我向本次常委会提出2016年上半年财政预算执行情况的报告,请予审议。
    一、2016年上半年全省及省本级预算执行情况
    今年以来,在省委、省政府的坚强领导和省人大的监督支持下,全省各级政府及其西西人体艺术门认真贯彻省委十二届十次、十一次全体会议精神,主动适应经济发展新常态,强化底线思维,狠抓财政收支管理,深化财税体制改革,各项工作都取得了积极进展。
    (一)公共财政预算执行情况。
    全省执行情况。全省地方公共财政预算收入完成132.8亿元,为预算的60%,同口径增长10.2%(剔除上年同期营改增因素,下同),其中:国税部门完成20.1亿元,增长5.8%;地税部门完成84.9亿元,增长17.4%;财政部门完成27.8亿元,下降4.9%。
    全省公共财政预算支出完成726.7亿元,为预算的56%,比上年增加88.6亿元,增长13.9%。其中:一般公共服务50.8亿元,增长24.2%;公共安全26.3亿元,增长19.4%;教育73.8亿元,增长22.8%;科学技术3亿元,增长34.3%;文化体育与传媒7.2亿元,下降38%;社会保障和就业113.6亿元,增长22.1%;医疗卫生51.6亿元,增长22.2%;农林水事务93.9亿元,增长19.6%;交通运输123.4亿元,下降3.3%;住房保障27亿元,下降24.4%。个别支出下降的原因是受中央专项下达时间较晚、部分项目前期规划尚不成熟,以及年度规划建设任务数减少等,相应影响资金支出进度。
    省本级执行情况。省本级地方公共财政预算收入完成30.6亿元,为预算的51.1%,减少4.7亿元,下降13.3%。
    省本级公共财政预算支出完成277.1亿元,为预算的55.2%,增加33.7亿元,增长13.9%。其中:一般公共服务9.4亿元,增长20.3%;公共安全11.6亿元,增长87.1%;教育6.4亿元,增长10%;科学技术1.6亿元,增长19.3%;文化体育与传媒1.7亿元,下降73%;社会保障和就业46.5亿元,增长25.7%;医疗卫生7.4亿元,增长14%;农林水事务17.4亿元,增长292.1%;交通运输120.3亿元,下降4.3%;住房保障2.4亿元,增长36.5%。部分支出下降的原因是,为加快支出进度,将原省本级列支的部分资金下达到各地列支所致。
    (二)政府性基金预算执行情况。全省政府性基金收入完成27.1亿元,为预算的38.9%,减少9.6亿元,下降26.1%,政府性基金支出完成22.6亿元,为预算的29.2%,减少2.3亿元,下降7.7%。省本级政府性基金收入完成10.8亿元,为预算的52.5%,减少0.2亿元,下降1.8%;省本级政府性基金支出完成7.7亿元,为预算的33.5%,增加3.3亿元,增长75%。收入下降的主要原因,一是国有土地使用权出让收入较去年同期减收8.5亿元,下降38.8%;二是根据财政部要求,今年将政府住房基金收入、水土保持补偿费收入、无线电频率占用费等3项基金转列到公共财政预算,相应减少收入0.8亿元。同时,收入减收直接带来了支出下降。
    (三)社会保险基金预算执行情况。全省收入完成134.2亿元,增加28.6亿元,增长27%。支出完成114.4亿元,增加29.4亿元,增长34%。省本级收入完成89.1亿元,增加28.2亿元,增长46%。支出完成83.9亿元,增加27.6亿元,增长49%。收支增幅较高的原因主要是今年按照机关事业单位养老保险制度改革要求,收入和支出统一在基金预算执行中反映(2015年同期不包含)。
    ( 四)国有资本经营预算执行情况。全省及省本级国有资本经营收入0.4亿元,为预算的101.2%,增长357.9%。全省支出9万元。
    二、所做的主要工作
    上半年,按照省委、省政府的工作部署及要求,全省财政部门在狠抓收支执行的同时,更加注重运用积极的财政政策,科学统筹财力安排,坚持稳中求进、改革创新,全力以赴主动跟进稳增长、调结构、促改革、惠民生,防风险重大部署,为全省经济社会持续健康发展提供了有力支撑。
    (一)综合施策,抓好收支管理。积极应对经济下行压力加大、营改增等结构性减税、非即期收入减收等因素带来的不利影响,认真贯彻落实省政府先后召开的全省财政工作座谈会、全省财政收支形势分析会和省对下转移支付工作座谈会等精神,针对性地采取有效措施,实现了收支目标时间任务双过半。一是压实责任跟踪督导。在年初分解落实财税部门和各地区目标任务的基础上,按照省政府对全年地方公共预算收入增长保六争八的总体要求,及时分解细化各部门、各地区目标任务,严格落实月度目标责任考核,并坚持旬报制度,积极跟踪督促落实财政收入目标任务。二是扎实开展收入质量专项大检查。深入查找收入征管中的薄弱环节,坚决查处收入混库、征管措施不到位、征管工作不规范等问题,堵塞漏缴漏征,共查补入库应缴税款和非税收入8.4亿元,进一步规范了收入征缴秩序,有效堵塞了征管漏洞,提高了财政收入质量。三是强化收支分析研究。坚持每月召开财政收支执行分析会,会同税务等执收部门认真查找收入增幅下降的原因,强化对重点地区、重点行业、重点企业的税收征管,采取提前汇算清缴、清理欠税、交叉稽查和信息管税等措施,努力挖潜增收,迅速扭转了收入增幅下滑趋势,从四月份开始逐步回升。四是全力加快支出进度。持续释放积极财政政策效应,严格预算执行管理,加强与省级主管部门的协调配合,督促做好项目前期和对接工作,加快资金拨付和支出进度,尽快形成实物工作量,及时采取预拨垫付等方式,支持重点项目建设顺利实施,发挥财政资金的即期拉动效应。五是竭力做好争取中央支持工作。立足省情实际,理性分析研究,紧盯国家重点支持领域政策,主动适应中央财政资金竞争性分配方式,督导省级相关部门做实做细项目前期,加强衔接沟通,加大后续跟进汇报力度,努力争取政策和资金支持。特别是在海绵城市、地下综合管廊城市等竞争性分配争取方面实现了新突破。上半年全省共争取中央各类补助资金410.1亿元,同比增长7.9%。争取地方政府债券额度469亿元,较上年增长43%。争取对口援青资金9.5亿元。
    (二)坚持不懈,创新财政投入方式。立足于发挥好财政职能作用,强化财政资金吸附放大功能,推进投融资体制改革,下大力气创新财政支持经济社会发展方式。一是支持建立政府引导基金。通过“拨改投”、股权投资等方式,积极配合省级相关部门加快推进产业发展、循环经济、中小企业发展等10个基金(平台)设立工作,发挥财政资金撬动功能,吸引更多民间资本和社会资本参与改革发展。目前,扶贫开发投资公司、产业发展投资基金、华融资产管理公司已正式挂牌成立,省财政共注资41.5亿元。二是持续推进PPP模式。报请省政府出台了PPP合作模式实施意见,进一步明确了推广范围、运作方式、项目遴选及识别认定机制,建立了PPP项目库。加强实务培训,邀请专家对具体推广PPP项目的负责人和经办人员现场授课指导,提高实际操作能力。建立专业咨询机构库,组织行业专家对项目前期工作审核把关,积极搭建平台,力促项目落地。强化保障措施,研究完善项目前期准备、行业准入、收费定价机制、项目用地、财税扶持等方面的政策体系。目前,海东市乐都区污水处理厂等3个项目已进入实施阶段。西宁市轨道交通、海东市城市综合管廊等11个项目正在按PPP模式开展前期工作。三是强化财政金融联动。综合运用预算安排、注入资本金、风险补偿等政策措施,引导金融机构加大对实体经济的信贷投放力度。大力支持信用担保机构提升再担保能力,着力解决中小企业融资难、融资贵问题。加大农业保险保费补贴力度,20个品种列入财政部补贴范围,下达农业保险保费补贴资金1.9亿元,保险金额达到39亿元,有效发挥了财政、金融在促进经济发展中的“双轮”驱动作用。
    (三)尽责进位,积极支持稳增长和供给侧结构性改革。各级财政坚持把稳增长和推进供给侧改革作为重要任务,全面贯彻落实省委、省政府关于进一步推进供给侧结构性改革的实施意见,充分发挥财政职能作用,持续加力增效,精准发力,切实把省委、省政府确定的经济社会发展政策措施落到实处。在支持稳增长方面,综合采取预算安排、盘活存量、预拨资金、整合专项等措施,重点围绕省委和省政府确定的重大项目、产业发展、新型城镇化、生态环保、消费服务和社会民生等领域,下达资金240.8亿元,支持交通、水利、东部城市群、藏区基础设施以及“美丽城镇”、“美丽乡村”等重大项目建设,进一步发挥财政投资对稳增长的关键作用。在支持推进供给侧结构性改革方面,及时出台了财政支持供给侧结构性改革的意见,明确了17条政策措施,整合竞争性领域专项资金,努力提高财政供给效率和服务水平。一是积极推动工业提质增效。年初省财政预算安排专项资金38.8亿元,已下达16亿元,着力支持循环经济、企业转型升级、技术创新、工业企业结构调整降成本、化解房地产库存、中小企业发展以及科技创新驱动等方面,发挥财政精准调控优势,促进工业经济加快发展。二是大力支持脱贫攻坚。下达扶贫资金31.9亿元,支持实施产业扶贫、易地搬迁、连片特困地区特色优势产业发展。认真落实支持贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点政策,初步选定30个县开展试点工作。三是加大生态保护和环境治理投入。积极支持三江源二期工程、天然林保护二期工程等重点生态工程建设,以及大气污染防治、湟水河流域治理、环境综合整治等,落实草原生态保护补助奖励政策,完善天然林保护、森林生态效益补偿、湿地生态效益补偿机制,提高管护和补偿标准。同时,根据三江源国家公园体制试点总体方案,安排资金3.6亿元,支持在园区内按户设置近1.7万个生态公益岗位。安排资金5000万元,用于三江源国家公园实施方案编制、生态保护红线划定、资源调查、规划编制、环境综合整治等项目前期工作。
    (四)均衡发力,持续保障改善民生。在财政收入增长趋缓、支出压力进一步加大的情况下,继续加大民生投入力度,有力推动了各项民生事业加快发展。一是全力支持脱贫攻坚。下达资金31.9亿元,深入推进扶贫资金因素法分配到县、扶贫项目审批权下放到县、减贫任务责任落实到县的工作机制,以贫困村为单位,实施产业扶贫、易地搬迁、连片特困地区特色优势产业发展,促进贫困地区农牧民群众脱贫致富步伐,不断提高扶贫开发的精准性、有效性、持续性。二是深入推进机关单位收入分配制度改革。组织实施了调整艰苦边远地区津贴标准、提高目标考核奖标准、提高住房补贴发放比例、车改补贴、正常晋升工资、调整遗属困难生活补助标准,实施法官、检察官单独职务序列预发员额制工资,提高了人民警察警衔津贴共7项机关事业单位增资政策,拉动城镇居民收入增长3.9个百分点。三是认真抓好民生实事工作。按照抓在早、抢在先、落在实的理念,加快推进省委、省政府向全省人民庄严承诺的民生十件实事工作进度,13项民生指标调标工作已经完成,涉及实事的民生配套政策多数已制定,大部分实事工程已开工建设,一些工程超序时进度,为完成全年目标任务奠定了坚实基础。四是积极支持教育均衡发展。支持实施15年免费教育政策,建立中职生均公用经费和高职生均财政拨款制度,全面落实教育民生提标政策,取消六州藏区教育项目地方配套资金,在职业教育和高等教育专项方面引入竞争分配机制,推动教育事业均衡发展。同时,继续落实各项创业就业扶持政策,完善社会保险制度,积极支持医药卫生体制改革、旅游、文化、保障性安居工程建设等。
    (五)突出重点,稳步推进财税体制改革。继续深化预算管理制度改革,健全政府预算体系,加大政府性基金统筹力度,全面推进财政预算信息公开。加大盘活财政存量资金力度,对2015年底全省各级财政和预算部门的存量资金进行了全面核实,采取有效措施盘活财政存量资金,资金效益得到有效发挥。加强政府性债务管理,出台了地方政府债务限额管理、政府风险评估和预警暂行办法,将政府债务作为硬指标纳入了市州、县和省级各部门领导班子年度目标责任考核体系。完善省对下转移支付制度,根据新形势和改革的要求,跟进调整均衡性转移支付办法相关因素和权重,有效防止部分地区民生政策等出现“挤出效应”,“人带经费、人随事走”的新型城镇市民化挂钩机制初步建立。先期安排下达补助增量资金10亿元,确保省委、省政府确定的重大项目顺利实施和各地保障改善民生支出。全面推进营改增试点改革,全省已审核确认试点企业4万余户,各地征管系统运行平稳,纳税申报规范有序,各行业税负明显下降。同时,深度参与养老保险制度、司法体制等重点改革,较好地发挥了财税改革的支撑作用。
    总体看,上半年全省财政预算执行取得了一定的成绩,促进了各项社会事业的发展,但财政运行中仍面临不少困难和问题。从后期收支走势看,制约收支增长的因素较多,形势依然不容乐观。收入方面,受营业税拉动上半年全省财政收入大幅回升,但随着营改增全面实施,营业税将不复存在,改征的增值税收入分成又进行了调整,加之经济回升不明显、不稳定,工业产品价格低迷,资源类行业效益短期内难以出现大的好转,其他主体税种增值税、企业所得税、资源税以及非税收入仍处于下降态势,电力、石油、煤炭、有色金属等行业税收减收明显,增长乏力,下半年财政收入增幅将逐步回落,完成全年目标任务压力依然较大。加之,中央各部门调整改革资金分配方式,对项目前期准备工作的要求越来越高,争取难度加大。总之,财力增长带来新的挑战。支出方面,财政保障难度加大和结存资金较高的问题依然并存。一方面,今年落实中央和省委、省政府在稳增长、调结构、惠民生、促改革等方面的重大举措,都需要增加大量的资金投入,全年财政收支矛盾将更加突出。另一方面,一些单位项目前期不扎实,存在资金等项目的问题,影响了财政支出下达进度。同时,部分预算部门资金没有精准对接到项目,项目支出结余较大,未能形成有效支出(截至6月底省级部门项目资金中,上年结余9.6亿元,当年结余34.6亿元)。按全年预计支出1600亿元测算,下半年月均需支出150亿元,财政收支矛盾将更加凸显,收支预算平衡难度将进一步加大。
    三、下半年需要切实做好的几项重点工作
    下半年,我们将按照省委省政府工作部署,进一步发挥财政在支持经济社会发展和全面深化改革中的基础性支撑作用,突出抓好以下四项重点工作:
    一是千方百计做大财力总量。一方面,强化收入目标管理,密切关注国家税制改革动向,健全完善税收保障机制,加大税务稽查、强化征管,坚持“抓大不放小”,提高收入质量,努力挖潜增收,确保完成全年目标任务。认真做好营改增税制转换后省对市州增值税收入划分,强化政策效应的跟踪评估,积极争取中央支持,力争将营改增对我省的财力影响降到最低。与此同时,继续向国家有关部委反映特殊性因素和困难,准确把握国家政策导向,主动适应和跟进国家竞争性资金分配方式,强化组织协调,努力争取国家更多支持。另一方面,牢固树立过“紧日子”的思想,硬化预算执行约束,优化支出结构,加强资金和项目对接,加快支出执行进度,提升财政支出的均衡性和有效性。
    二是大力支持供给侧结构性改革。出台并落实财政支持工业结构调整、化解过剩产能等具体配套管理办法。创新投融资体制,改进财政支持方式,加快各类基金筹建步伐,充分发挥作用,充分运用各类财政性投资资金的引导作用,撬动吸引更多社会资本,统筹支持工业提质增效农牧业发展方式转变、服务业优化升级,推动发展动力转换。加大财政资金统筹使用力度,化“小钱、零钱”为“大钱、整钱”,集中财力办大事,着力增强财政资金的有效供给。
    三是完善机制补短板。坚持把补短板作为破解发展难题的关键,建机制、补短板、兜底线,完善民生保障机制,增强民生政策的可持续性。按照精准扶贫、精准脱贫的要求,创新财政扶贫机制,大力支持脱贫攻坚,形成扶贫攻坚合力。牢固树立生态保护优先的理念,持续加大生态环境保护力度,支持三江源国家公园体制试点等重点生态工程,促进生态保护和绿色产业发展。加大对民生领域薄弱环节的投入力度,统筹支持就业创业、社会保障、教育文化、医疗卫生、住房保障等民生实事工作,建立更加公平可持续的民生保障制度,促进改革发展共享。
    四是持续推进财税体制改革。按照全省财税体制改革总体方案既定的路线图和时间表,注重财税改革与其他领域改革的关联度和互动性,激发财税改革内在活力,扎实推进零基预算、调整优化支出结构、中期财政规划、统筹使用财政资金、激活财政存量等重点工作,合理划分省和市(州)增值税收入分享比例,最大限度释放财税改革红利。加快PPP模式制度体系设计,尽快出台相关具体配套措施,加强业务指导,分层次加大人员培训力度,做好示范项目的包装能力,力争年内启动实施一批规范的示范项目。加强财政监督管理,年内全省财政系统全面建立内部控制体系建设并组织实施,严肃财经工作纪律,确保干部资金双安全。
    各位副主任、秘书长、各位委员,做好今年的财政工作任务艰巨,意义重大。我们将在省委的坚强领导下,在省人大及其常委会的监督和支持下,开拓创新、锐意进取,扎实推进财政改革发展各项工作,为促进全省经济社会持续健康发展做出新的贡献!

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