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青海省2015年财政决算(草案)的报告
更新日期:2016/8/4       来源:厅预算处

省 十 二 届 人 大 常 委 会
第二十八次会议文件(二十二)

青海省2015年财政决算(草案)的报告
——2016年7月26日在青海省第十二届人民代表大会常务委员会第二十八次会议上

99re久久热在这里精品厅长  党明德

各位副主任、秘书长、各位委员:
    第十二届全省人民代表大会第五次会议审查批准了《青海省2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告》。根据中央财政与我省财政结算结果,2015年全省财政决算已汇编完成。按照《中华人民共和国预算法》等法律规定和省人大常委会的安排,受省人民政府委托,我向本次常委会提出2015年全省财政总决算和省本级财政决算草案,请予审议。
    2015年,面对错综复杂经济形势和艰巨繁重的改革任务,在省委的坚强领导下,全省各级政府及其财税部门坚决贯彻中央和省委的系列决策部署,认真落实省第十二届人大四次会议有关决议,以及省人大财政经济委员会审查意见,坚持稳中求进的工作总基调,主动适应经济发展新常态,攻坚克难抓收入,加力增效稳增长,完善机制促改革,创新方式增效益,统筹兼顾保民生,促进了全省经济平稳运行和社会事业快速发展。在此基础上,财政改革和发展取得新进展,全省收支执行情况总体良好。
    一、一般公共财政收支决算情况
    (一)全省执行情况。根据结算结果,2015年全省总财力为1658.9亿元,较上年增加127.3亿元,增长8.3%。其中:地方公共财政预算收入267.1亿元,为预算的98.2%,增收15.5亿元,增长6.1%;中央补助收入967.9亿元,增加37.7亿元,增长4.1%;新增一般债券收入127亿元;上年结余56.6亿元;调入预算稳定调节基金135.9亿元;调入资金104.4亿元(其中:统筹收回历年存量资金55亿元,调入政府性基金结余22.7亿元,政府还贷准备金专户25.8亿元等)。另外,发行置换债券168亿元。
    全省总支出1794亿元,其中:公共财政预算支出1515.1亿元,为预算的97.9%,增支148.7亿元,增长10.9%;一般债券还本支出187.6亿元,上解支出1.5亿元,增设预算稳定调节基金89.8亿元。收支相抵后年终结余为32.9亿元,全部为结转下年支出。
    与今年1月向省人大十二届五次会议报告的执行数相比,部分数据有了一些变化:一是全省总财力比年初报告数1665.2亿元减少6.3亿元。主要是中央财政与地方两级结算后,扣减我省增值税和消费税“两税返还”补助收入1.3亿元;将执行中下达的我省藏区主电网联网工程和农村电网改造工程等资金30.8亿元,改为直拨给国家电网企业实施(项目实际仍在我省落地实施),相应减少中央转移支付补助;全省决算正式汇总后,各地调入资金减少2.7亿元,调入预算稳定调整基金增加28.5亿元等。二是按照西西人体艺术关于将执行中通过还贷准备金专户偿还的债务本金,仍通过支出合计线下反映的有关规定,一般债务还本支出比年初报告数174.1亿元,相应增加13.5亿元。三是全省财政收支年终相抵后,结转下年支出相应调整为32.9亿元,比年初报告数41.2亿元减少8.3亿元。
    (二)省本级执行情况。根据省对下结算结果,2015年省本级总财力为618.9亿元,较上年增加6.9亿元,增长1.1%。其中:地方公共财政预算收入70.7亿元,为预算的81.9%,减收9.2亿元,下降11.5%;中央补助收入210.8亿元(剔除省对下补助757.1亿元),新增一般债券收入78亿元(全省127亿元,转贷市州级49亿元),上年结余收入44.2亿元,调入预算稳定调节基金125亿元;调入资金90.2亿元(其中:统筹收回历年存量资金48.8亿元,政府性基金结余15.5亿元,政府还贷准备金专户10.5亿元等)。另外,发行置换债券107亿元。
    省本级总支出703.1亿元,其中:公共财政预算支出509.2亿元,为预算的95.7%,增支37.6亿元,增长8%;上解支出1.5亿元,安排预算稳定调节基金70亿元,一般债券还本支出122.4亿元。收支相抵后年终结余22.8亿元,全部为结转下年使用的项目支出。
    2015年省对各市(州)补助757.1亿元,较上年增加46亿元,增长6.5%。其中:返还性补助8.5亿元,与上年基本持平;一般性转移支付补助345.1亿元,增加41.5亿元,增长13.7%;专项补助403.5亿元,增加4.9亿元,增长1.2%。
    需要说明的问题:一是关于新增财力使用情况。2015年省本级执行中实际增加财力25亿元(中央补助收入增加40.7亿元,弥补地方收入较年初预算数短收15.7亿元)。按照财政部关于建立跨年度预算平衡机制和省委、省政府工作要求,这块财力没有安排新的支出,全部用于补充省本级预算稳定调节基金。二是关于发行地方政府债券资金使用情况。2015年财政部批准我省新增债券收入151亿元(其中:一般债券127亿元,专项债券24亿元),按照财政部的有关规定和省委、省政府决策部署,地方政府债券资金全部用于支持保障改善民生、经济结构调整、重大公益性项目建设,以及政府债务还贷等方面。
    汇总2015年省本级部门决算,总收入为543.8亿元,支出为488.1亿元,结余结转55.7亿元,其中,公共预算财政拨款结余38亿元。部门结转资金1亿元以上的有19个部门,占部门存量的71.8%。1亿元以下5千万以上有10个部门,占部门存量的14%。省本级行政事业单位用财政拨款开支的“三公经费”为1.3亿元(其中:因公出国境费013亿元,公务接待费0.24亿元,公务用车购置0.03亿元,公务用车运行费0.9亿元),比上年下降29%,实现了只减不增。
    二、政府性基金收支决算情况
    全省政府性基金总收入174.3亿元。其中,当年完成收入79.3亿元,中央补助收入32.5亿元,上年结转29.5亿元,发行专项债券收入33亿元(新增债券24亿元,置换债券9亿元);政府性基金支出完成108.8亿元,调出资金22.7亿元,置换专项债券安排的还本支出9亿元,结转下年支出33.8亿元。
    省本级政府性基金总收入73.4亿元。其中,当年完成收入27.8亿元,中央补助收入19亿元,上年结转18.6亿元;政府性基金支出完成30.3亿元,调出资金15.5亿元,结转下年支出27.6亿元。
    三、社会保险基金收支决算情况
    全省社会保险基金收入完成196.2亿元,增加20.4亿元,增长11.6%。社会保险基金支出完成186.8亿元,增加29.7亿元,增长18.9%。省本级社会保险基金收入完成127.6亿元,增加12.5亿元,增长10.8%。社会保险基金支出完成129.7亿元,增加24.8亿元,增长23.6%。
    四、国有资本经营收支决算情况
    全省国有资本经营收入完成0.57亿元,国有资本经营支出完成0.31亿元,结转下年支出0.26亿元。省本级国有资本经营收入完成0.45亿元,国有资本经营支出完成0.22亿元,结转下年支出0.23亿元。
    过去的一年,我们认真落实积极的财政政策,着力深化财税体制改革,强化财政预算管理,为促进经济社会发展稳中有进、稳中向好发挥了积极作用。一是财政收支规模持续扩大。面对异常严峻的收入形势,以及中央财政财力趋紧、专项转移支付结构调整、增量减少的情况,坚持不移走自力更生与争取中央支持相结合的路子,千方百计做大财力总量。通过各方面的艰苦努力,顺利完成2015年全省地方公共财政收入底线目标,总财力突破1600亿元,支出突破1500亿元,为推动全省经济持续健康发展提供了有力支撑。二是支持经济发展保障有力。全面贯彻落实中央和省委、省政府关于稳定经济增长的重大决策部署,通过增加预算资金、地方政府债券、盘活财政存量资金,以及严格落实减税降费政策等措施,加大对重大基础设施和企业转型升级的支持力度,支持现代农牧业提升水平,促进了经济稳定增长和企业结构、产业结构、区域结构的进一步优化。三是财税改革取得实质性进展。牢牢把握全面深化财税体制改革的总体要求,坚持制度建设先行,稳步推进完整的政府预算体系、政府预决算信息公开、跨年度预算平衡、盘活财政存量资金、预算绩效综合管理、政府债务管理等重点改革,预算管理制度改革取得阶段性重要成果。同时,还深度参与司法、社保、科技、金融、公车等重点改革,较好地发挥了财税改革的基础支撑作用。四是资金投入方式得到有效创新。坚持把进一步改进财政资金投入方式,切实提高资金使用效益,作为缓解财政收支矛盾的主要措施强力推进,通过探索“拨改投”,逐步扩大政府购买服务范围,积极转变支农资金投入方式,继续强化财政金融联动,推广运用PPP模式等措施,充分发挥财政资金吸附放大作用,撬动吸引更多社会资本,推动发展动力转换。五是民生投入力度持续加大。在收支矛盾突出的情况下,始终把保障民生放在突出位置,千方百计加大民生投入,全年财政用于民生领域的投入占比仍然保持在75%以上。统筹支持实施精准扶贫,加大生态保护投入力度,提升城乡居民收入水平,促进就业创业工作,推动教育优先发展,支持深化医药卫生体制改革,省委、省政府承诺的民生十件实事全面完成。对于审计反映和查出的问题,我们高度重视,狠抓整改,凡违反现行规章制度的,立即落实责任,坚决予以纠正和处理;属于财政管理的问题,通过改进资金管理、加强检查监督等措施落实整改;涉及体制机制方面的问题,通过深化改革、完善制度努力加以解决。
    各位副主任、秘书长、各位委员,依法加强财政预算管理,更好发挥财政职能作用,对于实现全年经济社会发展目标十分重要。我们将深入贯彻省委、省政府的各项决策部署,按照省十二届人大五次会议的有关决定、决议以及本次会议提出的要求,坚持稳增长调结构促改革惠民生防风险,强化担当,主动作为,扎实推进财税体制改革,全面落实预算法各项规定要求,持之以恒抓好预算执行,强化预算管理和监督,为实现“十三五”时期经济社会发展良好开局做出积极贡献!

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